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BRC食品安全认证内审报告

 

BRC内审记录汇编

 

二〇一九年十一月
目     录

1. BRC年度内审计划
2. BRC审核实施计划
3. BRC审核日程安排
4. BRC首末次会议签到表
5. 内部审查检查表
6. 内审不符合报告
7. BRC体系内审报告
 
2019年度内审计划
编号:BRC-NS-01                                                                序号:2019-01
审核目的:
评价自身的一体化体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求,及时发现问题,采取措施,持续改进。
审核范围(覆盖产品):
审核的范围:****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门:公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核依据:
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核方法:
    采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查
审核时间、持续时间:


    2019年11月26日

编制:**                 审批:***            日期:2019.11.25
 
审核实施计划

编号:BRC-NS-02                                                                序号:2019-02
审核目的:
评价自身的管理体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求,及时发现问题,采取措施,持续改进。
审核依据:
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核范围(覆盖产品):
审核的范围:****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门:公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核时间、持续时间:
    2019年11月26日~27日,共2天。
审核小组:
组长(组员):***
首(末)次会议参加人员:

审核日程见附页《审核日程安排表》
    内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后,由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。

编制:***                 审批:***            日期:2019.11.25
 
审核日程安排
编号:BRC-NS-03                                                                序号:2019-03
日期:
2019年 时  间 受审核部门 标准条款
11.26 9:00~9:30 首次会议
 9:30 ~10:30 管理层 1.1/1.2
 10:35~12:00 市场部(含采购) 3.5/3.10/3.11/4.9
 13:30~15:00 行政部 2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
 15:30~17:30 生产部、设备部 3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3
11.27 9:00~11:30 技术品管部 2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6
 13:30~15:30  
 15:30 ~16:30 末次会议

 

首次会议签到表

编号:BRC-NS-04                                                                序号:2019-04
主持  地点 公司会议室
记录   
时间 2019.11.26
参  加  人  员
首次会议
部门 职务 姓名 签到
总经理室 总经理(管代)  
生产部 经理  
行政部 主任  
市场部 经理  
设备部 经理  
技术品管部 经理  
   
   
   
   
   
 
末次会议签到表

编号:BRC-NS-05                                                                序号:2019-05
主持  地点 公司会议室
记录   
时间 2019.11.27
参  加  人  员
首次会议
部门 职务 姓名 签到
总经理室 总经理(管代)  
生产部 经理  
行政部 主任  
市场部 经理  
设备部 经理  
技术品管部 经理  
   
   
   
   
   

 

内审不符合报告

编号:BRC-NS-07                                                                序号:2019-07
受审核部门  审核日期 
审核员  部门负责人 
不合格事实陈述:


审核员:                部门负责人:
日  期:                    日  期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
   
对标准、体系文件规定不了解,未能按文件规定执行;

 


部门负责人:       日期:
纠正预防措施计划:

组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训学习;

 

预定完成日期:         审核员:           部门负责人:

纠正措施完成情况:

 


部门负责人:       日期:
纠正措施的验证:
 
经验证措施有效,不符合项已关闭。

审核员:           日期:      
 
BRC体系内审报告
编号:BRC-NS-08                                                                序号:2019-08
审核目的:
确认管理体系和产品生产过程是否符合BRC消费品第四版要求,是否能够接受第三方审核;
判定管理体系是否符合预定的管理体系标准要求,是否得到了妥善的实施和保持;
确认体系的符合性、有效性、适宜性,是否有效满足方针和目标;
获得并保持对供方能力的信任;
验证与合同要求的符合性;
向管理者报送审核结果;
验证管理体系是否得到有效的实施、保持与改进。
审核范围:****产品的生产及相关管理活动。
审核依据:BRC消费品第四版标准、管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
受审核部门:公司管理层、生产部、技术品管部、市场部、行政部、设备部。
审核员:
审核过程综述:
按审核计划安排对审核的范围,产品的生产及相关管理活动进行了认真检查,审核采用抽样的方法对标准条款覆盖范围进行对照,立足发现问题改进不足,总的来说各部门基本能配合此次内审工作,能较积极地对待审核,审核过程中发现的轻微事项,已口头提出整改要求,对于一般或比较突出的问题,我们提出出了3个次要不符合见《不符合报告》。希相关部门认真整改。
对管理体系的评价:
公司组织机构健全,人员分工明确,各级人员权限、职责清楚;公司的方针目标明确具体,资源提供能基本满足现阶段管理需要,产品实现过程得到有效控制,过程、产品、监视和测量及其纠正、预防受控完备,PDCA循环上升机制初步形成,公司的一体化管理体系已基本有效实施并运行。
结论:
公司的一体化管理体系基本符合BRC消费品第四版标准的要求,公司管理体系运行是有效的、适宜的和充分的,可以接受第三方外部BRC审核。
纠正措施要求及审核报告分发对象:
希望各相关部门及时制定纠正计划,在指定期限内,完成不合格项的纠正。同时,其他部门应引以为戒,做好举一反三,自查自纠,把存在问题及时解决。


审核员:***                       审批:***                     日期:2019.11.28

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