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QC080000认证部门工作职责

 

QC080000体系建立各部门工作重点     
     
序号 项目/部门 工作事项 负责部门 要求/计划     完成时间 工作进度
1 管理层 管理评审   
     
2 内部审核 年度审核计划,内部审核的计划:应该覆盖所有的活动和班次,   
  内审检查表的制定,检查表:对审核的每个区域,部门,过程,针对每类审核使用特定的检查表   
     
3 业务部 客戶HSF要求清單   
  合同评审中,客户HSF要求的接收、识别及传达   
  半年一次对客户进行“满意度调查”,收回[客户满意度调查表]   
  业务部在收到客户的图纸后确认为HSF的新品,则签发《业务合同评审表》至各部门评审会签   
     
4 采购 HSF合格供应商名录(最新版)   
  供应商基本资料:包括营业执照副本复印件/税务登记证副本复印件、报价单、产品说明书、[供应商基本情况表]、[厂商付汇资料表]、[新供应商评审表]、[HSF供应商评审项目评分记录表]、[物料验测/试用评估报告] 、HSF供应商提供的其它证明资料通过的质量(HSF)及环保体系证书副本等(其中有的保存在品保SEQ,注明即可)   
  供应商月度评价记录(品保提供给采购的)   
  HSF供应商评鉴计划   
  零星采购的资历要求,同样要提供SGS报告/材质证明/MSDS/REACH第三方测试报告及环保/品质(HSF)保证函   
  [订购单]中明确HSF要求   
     
5 计划/仓库/交付 [进料免检物料一览表],免检物料需由使用单位签字方可入库   
  库存物料周期检验;库存之成品(包含半成品)有效期限为6个月,既周期检验   
  区域划分,待检区、HSF不合格品区的隔离状态   
  辅材仓根据[设备备品安全库存量表]对设备备品库存实施查核   
     
6 工程 生产产品所使用的物料在选定时不能使用本公司有害物质管制清单中明确规定的禁止/限制使用的有害物质和SONY SS-00259中指定为管理级别1级的对象(物质和用途)的原材料及部件   
     
7 品保部 制定《环保实施法规》,按SONY的SS-00259和参考法律法规及其它客户要求   
  《禁止使用有害物质含量管控明细表》,按《环保实施法规》和客户对环境管理的要求制定   
  《供应商评鉴项目评分记录表》对各供应商进行评比   
  编制《合格供应商名单》   
  与合格供应商签订《相关方环境要求》和《禁止使用有害物质协议》   
  [物料材质证明或权威机构的检测报告一览表]   
  月底将快到期的证明报告(提前1-2个月)清单同时传递给采购(更新)和IQC(监督)   
  XRF自检报告应符合《环境要求原物料管理程序》5.3.4.2中要求   
  进料验收,IQC应确保批次符合环保要求(材质证明及权威机构出具的报告的有效期内)   
  每批进料必须做XRF测试(特殊事件书面经副总级及以上人员审核后可不做)   
  与产品直接接触的润滑油、乳化液、拉伸油等辅助化学品需每季度检测一次   
  我司所生产的产品均按照SONY SS-00259[环境有害物质管理标准]进行管制   
  确保下线成品符合《禁止使用有害物质含量管控明细表》要求,在成品检验记录表上加盖符合环保要求品保印章   
  对客户每月提供的品质月报,品保部根据其中各类不良项目进行原因分析   
  [进料免检物料一览表]   
  样承认书内容要求:A.封面,B.图纸,C.全尺寸报告,D.材质证明/MSDS,E.HSF资料…   
  《HSF进料检验规范》关于有害物质的管控符合最新标准   
  《HSF包装材料检验规范》关于有害物质的管控符合最新标准   
  《HSF成品出货检验规范》关于有害物质的管控符合最新标准   
  IPQC每月不定期对来料按供应商类别提供1PCS产品给检测室QE进行“HSF”验证性测试,检测结果依我司的《HSF有害物质管理清单》判断   
  OQC每月不定期对成品按客户类别提供1PCS给检测室QE做“HSF”验证性测试,检测结果依我司的《有害物质管理清单》判定,检验异常情况的处理   
  《HSF物料风险等级表》   
     
8 实验室/品保部 《量具校正/计划一览表》   
  QE设备维护保养人员在每日8:30前需对量测设备按点检项目逐步认真进行检查   
  XRF维护保养记录   
  [检测能力一览表]有关HSF内容的,应能满足日常需要   
     
9 设备课 [主要设备关键性能参数确认计划]   
  《设备状况日常巡查记录表》   
  [设备备品安全库存量表]   
  一年度内必须进行两次[固定资产盘点表]   
     
10 文控中心 HSF体系文件整理   
  内审系列工作   
  指导、协调各部门准备审核工作   
     
11 管理部 收集[部门教育训练课程排配表]   
  制订[年度教育训练计划表] 包含QC08000适用内容   
  [特殊职位人员名单及资格要求表],每年度最少进行1次评鉴,合格后方可继续就职   

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